Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000305
Monto de la Factura
₲ 13.785.550
Nro. Solicitud de Transferencia
117308
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.785.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO NUÑEZ DOS SANTOS
RUC
2378754-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-59679
Monto Contrato
₲ 23.796.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.685.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.685.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas