Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013631
Monto de la Factura
₲ 5.294.604
Nro. Solicitud de Transferencia
76146
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.294.604
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALCAR SA
RUC
80012302-6
Número de Contrato
434
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-66680
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.344.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.344.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231895
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA CAMINETA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas