Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL SAMANIEGO CACERES
RUC
1551329-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-59100
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.138.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.138.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231706
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas