Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002755
Monto de la Factura
₲ 110.473.200
Nro. Solicitud de Transferencia
9674
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
03-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.473.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
536
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67683
Monto Contrato
₲ 110.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.058.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.058.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248184
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas