Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 40.400.503
Nro. Solicitud de Transferencia
137727
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.400.503
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-58918
Monto Contrato
₲ 40.400.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.420.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.420.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA UEP FONPLATA PAR - 16
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito