Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032312
Monto de la Factura
₲ 52.039.600
Nro. Solicitud de Transferencia
9991
Fecha Solicitud de Transferencia
07-02-2013
Fecha de la Transferencia
27-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.039.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
384
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-65085
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.794.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.794.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE AVIACION - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas