Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004071
Monto de la Factura
₲ 29.434.430
Nro. Solicitud de Transferencia
146800
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.434.430
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-61722
Monto Contrato
₲ 70.212.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.771.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.771.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas