Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003329
Monto de la Factura
₲ 2.330.132
Nro. Solicitud de Transferencia
64501
Fecha Solicitud de Transferencia
07-06-2013
Fecha de la Transferencia
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.330.132
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67465
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.808.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.808.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231154
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL PARA FOTOCOPIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc