Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002631
Monto de la Factura
₲ 3.529.650
Nro. Solicitud de Transferencia
75953
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.529.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-66597
Monto Contrato
₲ 11.775.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.694.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.694.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER DE IMPRESORAS PARA LA UPGP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf