Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036945
Monto de la Factura
₲ 27.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124478
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2012
Fecha de la Transferencia
21-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-59680
Monto Contrato
₲ 27.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.999.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.999.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas