Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008273
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.240.000
Retención DNCP
₲ 244.364
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 2.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
CD-12013-24-239129
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.240.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437437
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 78/2023 ADQUISICION DE BOBINAS DE PAPEL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas