Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004298
Monto de la Factura
₲ 60.177.510
Nro. Solicitud de Transferencia
111806
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.085.440
Retención DNCP
₲ 210.074
Retención IVA
₲ 1.641.205
Retención Renta
₲ 2.188.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CD-12013-24-239348
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.258.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.258.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436100
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 68/2023 SERVICIOS DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION EN EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas