Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004300
Monto de la Factura
₲ 41.630.940
Nro. Solicitud de Transferencia
89841
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.800.037
Retención DNCP
₲ 145.330
Retención IVA
₲ 1.135.389
Retención Renta
₲ 1.513.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CD-12013-24-239348
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.048.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.048.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436100
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 68/2023 SERVICIOS DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION EN EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas