Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004299
Monto de la Factura
₲ 25.791.735
Nro. Solicitud de Transferencia
111806
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.037.896
Retención DNCP
₲ 90.037
Retención IVA
₲ 703.411
Retención Renta
₲ 937.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CD-12013-24-239348
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.048.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.048.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436100
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 68/2023 SERVICIOS DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION EN EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas