Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002696
Monto de la Factura
₲ 2.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86987
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2010
Fecha de la Transferencia
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOROSTIAGA PORTILLO FEDERICO MARTIN
RUC
2971256-4
Número de Contrato
019/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-13417
Monto Contrato
₲ 2.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.270.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204279
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner y Cartuchos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado