Datos del Pago
Nro. de Factura
013/2010
Monto de la Factura
₲ 5.922.432
Nro. Solicitud de Transferencia
40823
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
29-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.922.432
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
17-21/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-2399
Monto Contrato
₲ 43.671.203
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.993.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.993.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187712
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción