Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007992
Monto de la Factura
₲ 1.260.008
Nro. Solicitud de Transferencia
86987
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2010
Fecha de la Transferencia
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.008
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
017/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-13423
Monto Contrato
₲ 1.260.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.260.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.260.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204271
Nombre de la Licitación
Adq. Hojas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado