Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0002728
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD SA COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80019355-5
Número de Contrato
005/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-16263
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196142
Nombre de la Licitación
Seguro para Vehiculo
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado