Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006898
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57042
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2010
Fecha de la Transferencia
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL OJEDA BENÃTEZ
RUC
3339622-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-7636
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196037
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Activo Intangible
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado