Datos del Pago
Nro. de Factura
112/2010
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103895
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL OJEDA BENÃTEZ
RUC
3339622-1
Número de Contrato
0013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-13961
Monto Contrato
₲ 1.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación - Impresoras
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas