Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008605
Monto de la Factura
₲ 2.817.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57045
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2010
Fecha de la Transferencia
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.817.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCA QUIÑONEZ DE GUERRERO
RUC
1487173-4
Número de Contrato
002/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-1981
Monto Contrato
₲ 21.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.650.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado