Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104443
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS
RUC
3000762-3
Número de Contrato
032/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-18047
Monto Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.980.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205798
Nombre de la Licitación
Adquisición Equipos de Comunicación, Audiovisual y otros
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado