Datos del Pago
Nro. de Factura
044/2010
Monto de la Factura
₲ 3.004.800
Nro. Solicitud de Transferencia
47088
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2010
Fecha de la Transferencia
20-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.004.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
001/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-3101
Monto Contrato
₲ 3.004.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.004.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.004.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195132
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos para limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas