Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004179
Monto de la Factura
₲ 6.933.080
Nro. Solicitud de Transferencia
104443
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.933.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
027/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-17305
Monto Contrato
₲ 6.933.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.933.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.933.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196082
Nombre de la Licitación
Insumos - Dirección de Investigación
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado