Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002747
Monto de la Factura
₲ 7.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOROSTIAGA PORTILLO FEDERICO MARTIN
RUC
2971256-4
Número de Contrato
022/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-16080
Monto Contrato
₲ 7.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.880.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204554
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos Audiovisuales, Comunicación - Sillas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado