Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002739
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91408
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOROSTIAGA PORTILLO FEDERICO MARTIN
RUC
2971256-4
Número de Contrato
021/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-14461
Monto Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.700.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresoras y Fotocopiadora
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado