Datos del Pago
Nro. de Factura
013/2010
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40829
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
29-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOROSTIAGA PORTILLO FEDERICO MARTIN
RUC
2971256-4
Número de Contrato
022/026-2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-2540
Monto Contrato
₲ 46.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.950.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187652
Nombre de la Licitación
Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción