Datos del Pago
Nro. de Factura
078/2010
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79539
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL OJEDA BENÃTEZ
RUC
3339622-1
Número de Contrato
005/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-12288
Monto Contrato
₲ 33.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196275
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la Facultad de Ciencias Tecnológicas
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas