Datos del Pago
Nro. de Factura
30/2010
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47000
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2010
Fecha de la Transferencia
20-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOROSTIAGA PORTILLO FEDERICO MARTIN
RUC
2971256-4
Número de Contrato
016/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-4705
Monto Contrato
₲ 2.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185147
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumos e Insumos
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina