Datos del Pago
Nro. de Factura
008/2010
Monto de la Factura
₲ 1.938.665
Nro. Solicitud de Transferencia
40672
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
29-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.665
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
07/2010 - 10/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-1918
Monto Contrato
₲ 7.754.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.754.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.754.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185371
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción