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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
118/2010
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67006
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2010
Fecha de la Transferencia
21-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOROSTIAGA PORTILLO FEDERICO MARTIN
RUC
2971256-4
Número de Contrato
003/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-7622
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.000.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
201085
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado