Datos del Pago
Nro. de Factura
106/2010
Monto de la Factura
₲ 995.200
Nro. Solicitud de Transferencia
103945
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
007/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-16539
Monto Contrato
₲ 2.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 995.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204939
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina para la Facultad de Ciencias Tecnologicas
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas