Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002806
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104810
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOROSTIAGA PORTILLO FEDERICO MARTIN
RUC
2971256-4
Número de Contrato
003/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-7622
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201085
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado