Datos del Pago
Nro. de Factura
S/N
Monto de la Factura
₲ 3.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39266
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2010
Fecha de la Transferencia
23-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN PASTOR GONZALEZ GUILLEN
RUC
2308075-2
Número de Contrato
002/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-1751
Monto Contrato
₲ 3.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.999.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186024
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos para limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado