Datos del Pago
Nro. de Factura
026/2010
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67149
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2010
Fecha de la Transferencia
21-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL OJEDA BENÃTEZ
RUC
3339622-1
Número de Contrato
043/047-2010
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-8943
Monto Contrato
₲ 13.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187281
Nombre de la Licitación
Servicio de Artes Gráficas - Sellos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción