Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 6.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75326
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.579.362
Retención DNCP
₲ 24.638
Retención IVA
₲ 190.500
Retención Renta
₲ 190.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-23027-19-178615
Monto Contrato
₲ 76.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.890.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.890.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360463
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE CONACOM - PLURIANUAL
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia