Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000160
Monto de la Factura
₲ 9.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155089
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.585.667
Retención DNCP
₲ 32.151
Retención IVA
₲ 248.591
Retención Renta
₲ 248.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23027-19-178444
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.257.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.257.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366584
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia