Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019578
Monto de la Factura
₲ 7.030.050
Nro. Solicitud de Transferencia
155104
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.621.795
Retención DNCP
₲ 24.797
Retención IVA
₲ 191.729
Retención Renta
₲ 191.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23027-19-179275
Monto Contrato
₲ 7.030.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.621.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.621.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360136
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, cartón e impresos con carácter sustentable
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia