Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-74858
Monto Contrato
₲ 480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249202
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Proyecto de Incubadoras de Empresas