Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 3.720.550
Nro. Solicitud de Transferencia
160345
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.720.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-74605
Monto Contrato
₲ 8.520.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.102.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.102.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255999
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTO DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportacion