Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 879.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152896
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2013
Fecha de la Transferencia
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 879.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-78924
Monto Contrato
₲ 18.814.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.931.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.931.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249203
Nombre de la Licitación
Bienes de Consumo de Oficina e Insumos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Proyecto de Incubadoras de Empresas