Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0017057
Monto de la Factura
₲ 22.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128517
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-72071
Monto Contrato
₲ 22.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.698.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.698.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252037
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportacion