Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 22.848.210
Nro. Solicitud de Transferencia
29214
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.848.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-81602
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.781.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.781.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264292
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio