Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 1.729.170
Nro. Solicitud de Transferencia
41209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.729.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
04/13
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-75753
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.915.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.915.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportacion