Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000123
Monto de la Factura
₲ 9.548.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3868
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2014
Fecha de la Transferencia
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.548.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-80771
Monto Contrato
₲ 9.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.079.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.079.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258125
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio