Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 25.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
7/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-79854
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249803
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio