Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27295
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-83911
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.907.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.907.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio