Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69160
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-82461
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.615.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.615.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249805
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio