Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0213218
Monto de la Factura
₲ 6.174.150
Nro. Solicitud de Transferencia
46564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.174.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-75842
Monto Contrato
₲ 38.958.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.048.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.048.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252849
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INTERNET - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay