Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1417212
Monto de la Factura
₲ 10.648.145
Nro. Solicitud de Transferencia
123986
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.648.145
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-12011-13-75842
Monto Contrato
₲ 38.958.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.048.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.048.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252849
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INTERNET - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay